Esta operação retornará os fornecedores que estão em atraso de recebimento do empenho por mais de 48hrs da data de envio.
Para acessar esta operação, deve ir em Módulos >>> Liquidação de Despesas >>> Registro de Ocorrências >>> Empenho >>> Fornecedor em Atraso de Recebimento de Empenho.
Passo 1
Uma busca pela unidade gestora e ano do empenho deverá ser realizada. O resultado da pesquisa contendo os empenhos enviados com atraso de recebimento será mostrado.
FIGURA 1
Passo 2
Um formulário contendo os dados para notificação estará disponível e após preencher os dados, é necessário clicar em Notificar para prosseguir a operação.
FIGURA 2
Passo 3
Uma mensagem da realização da operação será mostrada, caso tenha sido efetuada com sucesso. Um resumo contendo os dados da notificação de atraso aparecerá. É possível também imprimir a notificação e cadastrar outra notificação.
