Esta funcionalidade é utilizada pelos usuários do Departamento de Materiais e Patrimônio, mais especificamente do Setor de Liquidação, permitindo que seja efetuada a anulação parcial ou total de um determinado empenho.
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Esta operação realizará o registro de ocorrência para um empenho de um processo de compra.
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Através desta opção é possível registrar notificação para o fornecedor relacionado à qualquer empenho dele.
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Através desta operação é possível registrar notificação para os fornecedores em atraso com empenhos ordinários lançados no sistema.
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Esta funcionalidade permitirá ao gestor de liquidação de despesas efetuar o registro de alteração do prazo de entrega, de obras, dos bens, materiais ou serviços do processo de compra.
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Esta operação retornará os fornecedores que estão em atraso de recebimento do empenho por mais de 48hrs da data de envio.
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Esta operação permite o envio das notificações dos empenhos para o fornecedor.
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Esta operação tem objetivo de protocolar todos os empenhos adicionados, gerando um número de documento para os empenhos agrupados.
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Esta funcionalidade é utilizada pelos gestores de liquidação de despesas, permitindo que os usuários cancelem as solicitações de anulação de empenho anteriormente efetuadas.
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Esta funcionalidade permite que o usuário realize o cadastro ou atualização da data de recebimento de um empenho pelo fornecedor.
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